首页
> 政务版 > 政务信息 > 财政信息
政务信息  
发展规划 
讲话文论
计划总结
工作进展
财政信息
应急管理
统计数据
 
 
财政信息  
宁波市海洋与渔业局汇总2018年度部门决算
发布处室:计财处  发布日期:2019-09-30   来源:宁波市农业农村局  阅读次数:
【文字 】【关闭窗口】保护视力色:


一、原宁波市海洋与渔业局汇总概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业的法律、法规和政策,以及有关国际公约、条约;起草有关海洋与渔业行政管理的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施并监督检查;指导全市海洋与渔业行政管理。      

2、综合协调海洋开发利用,建立完善海洋管理制度。组织编制并监督实施海洋与渔业总体发展规划、海洋功能区划、海域使用规划、海洋与渔业水域环境保护与整治规划、海域海岛海岸带整治修复与保护规划;会同有关部门组织开展海洋经济运行监测、统计评估及信息发布;协调各涉海部门和行业海洋开发利用活动;规范海域海岛使用秩序,配合有关部门规范海岸带使用秩序;组织实施海域行政区域界线的勘定和管理。      

3、负责海域使用管理和海底电缆管道管理。组织编制围填海规划、计划,并监督实施;组织实施海域海岛使用权属制度、有偿使用制度和使用权收购储备;负责海域海岛使用论证管理、使用权属登记和使用权市场建设管理;组织开展海域海岛海岸线资源调查评价评估及其使用动态监视监测工作;组织开展市辖海域海底电缆管道铺设勘察管理。      

4、负责海岛保护管理和海域海岛地名管理。组织编制并监督实施无居民海岛保护与利用规划;组织开展海岛生态保护、无居民海岛利用管理;负责海域海岛地名(乡级以上人民政府驻地海岛除外)普查、标志设置和管理;组织开展海岛资源调查和使用动态监视监测工作;参与审核并监管涉海涉岛重大工程项目。      

5、负责海洋环境、水生生物资源和渔业水域生态环境的保护工作。组织、管理海洋与渔业环境的调查、监测、监视和评价,协助市有关部门拟订污染物排海标准和总量控制制度,监督陆源污染物排海;负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害工作;负责审核海岸工程环境影响报告书;负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护;组织海洋与渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作;管理国家分工的海洋自然资源。      

6、负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度;指导全市水产捕捞、养殖、加工、流通、远洋渔业和新兴渔业发展及渔业机械化工作;指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化;负责编制渔港、水产原(良)种场、现代渔业示范基地的规划,并组织实施;组织拟订水产养殖业发展规划;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。      

7、负责海洋与渔业防灾减灾工作。负责海洋环境观测预报和海洋灾害预警预报;组织制定海洋灾害风险区划、海洋灾害防御规划,组织海洋监测观测网络建设;组织编制并实施防灾减灾应急预案,发布海洋灾害预警预报信息;指导开展海洋与渔业自然灾害影响评估;负责海洋与渔业防灾减灾体系建设,配合海上搜救工作;组织开展应对海洋领域气候变化工作。      

8、负责海洋与渔业行政执法工作。实施管辖海域巡航执法制度;依法行使海洋监察、渔政渔港监督管理、渔业船舶监督检验;负责初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及海洋与渔业资源的监督管理;负责海洋自然保护区、特别保护区、水生生物保护区的监督管理;组织和监督海洋与渔业污染事故的调查处理工作;负责“平安渔场”建设和较大渔事纠纷的调查处理;指导海洋与渔业执法队伍建设;指导渔业电信的管理工作。    

9、负责海洋与渔业的科技管理工作。组织实施海洋与渔业基础与综合调查;拟订本市海洋资源管理与渔业的技术标准、规程、规范和办法及地方海洋环境质量标准,实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略,组织制定海洋与渔业发展的重大技术进步措施,组织科技攻关和重大科研项目的研究;组织开展海洋与渔业领域节能减排;指导水产技术推广体系改革,组织实施水产技术推广工作;指导行业技术人才培养教育。      

10、负责海洋与渔业外事、外经工作,组织开展对香港、澳门特别行政区及台湾地区有关海洋与渔业经济、技术的交流与合作。      

11、负责海洋与渔业经济的统计及相关核算工作;指导全市海洋与渔业信息网络建设和管理;监督管理减轻渔民负担工作。      

12、承办市政府交办的其他事项。    

(二)机构设置

从预算单位构成看,原宁波市海洋与渔业局汇总部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。    

纳入原宁波市海洋与渔业局汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:    

1.   宁波市海洋与渔业局本级      

2.   宁波市海洋与渔业执法支队    

3.   宁波市渔船检验处    

4.   宁波市海洋与渔业执法支队(船队)      

5.   宁波市海洋与渔业研究院    

6.   宁波市海洋与渔业信息监测中心    

二、原宁波市海洋与渔业局汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。    

三、原宁波市海洋与渔业局汇总2018年部门决算安排情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计18,542.53万元,与2017年度相比,收、支总计各减少5343.79万元,下降22.37%。主要原因是压缩项目支出。    

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17,293.84万元,其中:财政拨款收入16,590.20万元(其中,一般公共预算16,590.20万元,政府性基金预算0万元),占收入合计95.93%;事业收入359.35万元,占收入合计2.08%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入344.29万元,占收入合计1.99%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。    

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17,403.13万元,其中:基本支出6,904.94万元,占39.68%;项目支出10,498.19万元,占60.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。    

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计16,590.20万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少5310.07万元,下降24.25%。主要原因是压缩项目支出。    

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,590.20万元,占本年支出合计的95.33%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5132.89万元,下降23.63%。主要原因是压缩项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,590.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出107.59万元,占0.65%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出207.42万元,占1.25%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出832.77万元,占5.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出29.50万元,占0.18%;农林水(类)支出12,769.12万元,占76.97%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出1,972.03万元,占11.89%;住房保障(类)支出591.78万元,占3.57%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出80.00万元,占0.48%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。    

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12999.43万元,支出决算为16,590.20万元,完成年初预算的127.62%,主要原因是上年结转项目及年中下达项目支出。其中:    

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为83.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年底下达的会展项目发展专项资金支出。      

2、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为23.59万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的农业标准化补助资金项目支出。      

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的全国文明城市“五连冠”记功(嘉奖)个人行政奖励经费支出。      

4、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为13.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的第二批科技项目经费支出。      

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为35.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的第一批科技项目经费支出。      

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为158.09万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的第三批科技项目经费支出。    

7、.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为148.94万元,2018年支出决算为158.26万元,完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因是离退休活动费调整。      

8、.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为384.99万元,2018年支出决算为396.46万元,完成年初预算的102.98%,决算大于预算数的主要原因是缴费基数调整。      

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为154.03万元,2018年决算支出为158.59万元,完成年初预算的102.96%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。      

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为23.64万元,2018年决算支出为23.62万元,完成年初预算的99.92%,决算数与预算数基本持平。  

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为95.85万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世。      

12、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为9万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的新一轮宁波市城市总体规划专项经费支出。      

13、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为20.50万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的2017年宁波市城市总体规划专项经费支出。      

14、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2747.53万元,2018年决算支出为3228.03万元,完成年初预算的117.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。      

15、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为6.60万元,2018年决算支出为159.55万元,完成年初预算的2417.42%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的政府采购项目合同款支付。      

16、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年初预算为1571.56万元,2018年决算支出为1995.94万元,完成年初预算的127%,主要决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。      

17、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为28. 86万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的 2017年农业生产发展资金支出。      

18、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2018年年初预算为280万元,2018年决算支出为296.80万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的农产品质量监测项目支出。   

19、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。2018年年初预算为210万元,2018年决算支出为201.60万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。      

20、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为1065万元,决算数大于预算数的主要原因是往年结转和年中下达的中央预算农业资源及生态保护补助资金项目支出。      

21、农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为1282.30万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的中央预算船舶报废拆解和船型标准化补助资金项目支出及年中下达的2017年水产养殖政策性互助保险补助资金支出。      

22、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出 (项)。2018年年初预算为1461.55万元,2018年决算支出为1535.98万元,完成年初预算的105.09%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的其他农业支出资金支出。   

23、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为1755.90万元,2018年决算支出为2975.05万元,完成年初预算的169.43%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的其他农林水支出资金支出。      

24、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为11.20万元,2018年决算支出为10.02万元,完成年初预算的89.46%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。   

25、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)。2018年年初预算为170万元,2018年决算支出为169.19万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。   

26、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋调查评价(项)。2018年年初预算为130万元,2018年决算支出为77.64万元,完成年初预算的59.72%,决算数小于预算数的主要原因是按照采购合同约定,部分支付款未到期。      

27、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项)。2018年年初预算为259万元,2018年决算支出为258.95万元,完成年初预算的99.98%,决算数与预算数基本持平。      

28、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为118.53万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的中央预算2015年海岛和海域保护资金支出。      

29、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。2018年年初预算为1204万元,2018年决算支出为1288.10万元,完成年初预算的106.99%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转的按照政府采购程序应付未付款。      

30、国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)。2018年年初预算为50万元,2018年决算支出为49.6万元,完成年初预算的99.2%,决算数与预算数基本持平。      

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为525.52 万元,2018年决算支出为577.4万元,完成年初预算的109.87%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。      

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为4.97万元,2018年决算支出为5.14万元,完成年初预算的103.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。      

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为9.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的老职工住房补贴。      

34、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算支出为80万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的政府购买服务补助支出及象山韭山列岛国家级自然保护区宣教场馆布展经费。      

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,568.52万元,其中:      

1、工资福利(类)支出5251.08万元,主要包括基本工资792.10万元、津贴补贴723.93万元、奖金1346.46万元、绩效工资650.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费396.46万元、职业年金缴费158.59万元、职工基本医疗保险缴费168.22万元、公务员医疗补助缴费67.22万元、其他社会保障缴费21.65万元、住房公积金586.64万元、其他工资福利支出339.79万元等。      

2、对个人和家庭的补助(类)支出336.80万元,主要包括离休费72.62万元、抚恤金108.91万元、生活补助14.17万元、医疗补助费9.47万元、其他对个人和家庭的补助支出131.64万元等。      

3、商品和服务(类)支出977.46万元,主要包括办公费67.93万元、印刷费5.12万元、咨询费0.20万元、手续费0.03万元、水费2.32万元、电费46.41万元、邮电费19.81万元、物业管理费155.69万元、差旅费84.19万元、因公出国(境)费用19.17万元、维修(护)费13.46万元、租赁费52.26万元、会议费37.18万元、培训费21.97万元、公务接待费4.91万元、劳务费32.76万元、委托业务费12.69万元、工会经费77.58万元、福利费142.95万元、公务用车运行维护费 31.08万元、其他交通费用112.33万元、其他商品和服务支出37.43万元等。      

4、资本性(类)支出3.18万元,主要包括办公设备购置1.53万元、其他资本性支出1.65万元等。    

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。                      

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为126.24万元,支出决算为74.95万元,完成预算的59.37%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。      

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为19.17万元,占25.58%,与2017年度相比,增加3.15万元,增长19.66%,主要原因是出访任务增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.87万元,占67.88%,与2017年度相比,减少35.78万元,下降41.29%,主要原因是2018年公务用车未更新;公务接待费支出决算为4.91万元,占6.55%,与2017年度相比,减少4.08万元,下降45.38%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:    

(1)因公出国(境)费年初预算数为25.09万元,支出决算为19.17万元。完成年初预算的76.40%。主要用于机关及下属预算单位人员的开展交流及技术合作、引进洽谈活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,对不符合规定的出国境一律不安排支出。    

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。    

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为63.00万元,支出决算为50.87万元,完成年初预算的80.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。    

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出50.87万元,主要用于渔业与海洋管理、执法、检测、监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。    

(3)公务接待费年初预算数为38.15万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的12.86%。主要用于接待中央部委、省领导来我局系统考察调研、省内外各市、县政府领导来我局系统工作业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次,累计387人次。    

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.91万元,主要用于接待中央部委、省领导来我局系统考察调研、省内外各市、县政府领导来我局系统工作业务交流等支出。接待387人次,42批次。    

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。    

根据预算管理要求,原市海洋与渔业局组织开展了2018年度渔业项目支出绩效自评,自评工作委托宁波世明会计师事务所实施。涉及项目24个(局本级23个项目,转移支付视同1个项目),涉及当年一般公共预算资金5,008.55万元,其中转移支付资金3,063万元。      

2.部门决算中项目绩效自评结果    

渔业项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80.96分,自评结论为“良”。项目全年渔业项目预算5008.55万元,执行数为4591.55万元,完成预算的91.7%。      

主要产出和效果有六方面:     

1、提升了渔业安全生产意识            

通过开展渔业安全生产培训、建立浙江(宁波)渔船安全监管系统、推进政策性渔业保险等工作,实施渔业安全管理人员的知识更新和培训,提高了全市高危渔船船主船长的安全意识,降低安全风险及渔船的安全生产事故率和从业人员的伤亡率,减少重特大安全事故的发生,确保广大渔民生命财产安全,为全面推进平安宁波、平安海区建设,为保障渔区社会稳定打下基础。      

2、继续开展政策性渔业保险            

2018年全市共参与政策性渔业保险渔船共计4326艘,参与渔民人身保险共计16,429人,投保金额约为1亿元(目前未完成清算)。2018年,发生海上安全事故1300起,全市保险机构共赔付金额约为7,592.28万元,大大缓解了渔民的经济压力,解决了渔民的后顾之忧,确保渔业生产的可持续发展。      

3、开展“一打三整治”专项行动            

原市海洋与渔业局联合市场监管局、经信局、商务局、城管局、公安局等部门开展联合执法检查。全市开展海上执法486次,检查渔船1397艘,查扣涉渔“三无”船舶105艘,没收违禁渔获2.23万余公斤,清缴违规禁用渔具1.46万张,立案164件,移送司法机关35件,涉案人员124人;检查水产交易市场、饭店等陆上经营场所2.31万余家次,查处相关案件415件,其中行政处罚14件,罚没款6.85万元。有效打击了近海偷捕现象,规范了渔业生产秩序。      

4、提升了水产品品牌影响力            

开展宁波市水产品品牌建设,经过企业自愿报名,各区县(市)渔业主管部门推荐,组织评审专家组对参评企业的资格审核、现场考评和综合评选、社会公示、征求质监部门意见等程序,评选出2018年宁波知名水产品品牌,提高宁波市水产品知名度,提升水产品质量管理水平,通过品牌发展战略,有效促进了渔业全产业链的提质增效,使全市水产品行业朝品牌化、品质化发展。      

5、保护了象山港海洋环境            

2018年度,累计开展象山港海域海漂垃圾打捞行动67航次,起网375次,打捞表层废弃物80.82吨,不仅很好地保护了象山港海洋环境,同时也促进了港区旅游产业持续健康稳步发展;不仅提升了海洋行政执法服务的内涵,同时也通过各类媒体对活动的报道和宣传     ,             加强了保护海洋环境的社会公益意识。            

6、修复了渔业资源种群                            

2018年度共投入资金1000万元左右开展宁波周边海域及淡水流域增殖放流项目,放流品种为岱衢族大黄鱼大黄鱼、日本对虾、黑鲷、黄姑鱼、淡水夏花等。据初步统计,为象山港周边地区带来21吨的黄姑鱼渔获产量,产值约合126万元,对象山港黄姑鱼繁殖群体的累计贡献量为5.5万尾,补充3.8万尾可完成初次性成熟的黄姑鱼个体。通过多年实施增殖放流项目,一定程度上起到了修复渔业资源种群,促进渔民增产增收。 

评价发现的问题及原因分析    

(一)生态保护项目方面      

尾水处理尚未制定相关标准,项目效果较难认定      

2019年6月,农村农业部发布了最新的《海水养殖尾水排放(征求意见稿)》,对尾水排放的检验规则及结果判定进行了统一规定。目前,在市级层面尚未出台关于海水养殖尾水处理的排放及验收标准,各个区(县)市关于海水养殖尾水排放主要指标仍在修订中,各地的排放标准尚未完全统一。个别区(县)市修订的检验标准已经与最新发布的国家标准不相符合。造成项目验收的结果具有不确定性,项目实施效果较难判定。      

(二)专项执法与护渔人队伍建设以及渔业安全项目      

渔业执法力量相对比较薄弱       

2018年局本级及下属事业单位共安排专项执法与护渔人队伍建设以及渔业安全项目共为946万元,各区市(县)海上巡航、专项执法与护渔人队伍建设资金共计264万元,目前全市具有外海航行能力的执法船只约为10艘,其中象山2艘护渔船向当地渔民租赁,巡航的海域面积约为8356平方公里,平均每一艘船巡航海域面积为835.6平方公里。根据实际完成情况来看,在休渔期间每艘渔船日均巡航时长约为4小时,平均的巡航半径约为30海里,难以满足外海的护渔任务。      

(三)水产品质量项目      

项目完成率不高,实施效果较难体现      

2018年水产品快检项目完成率不高。水产品快检项目主要针对养殖户养殖产品的定性检测,无法定量检测水产品的质量,快检的采样方式主要为养殖户送检,若部分养殖户未主动送检,该类项目则难以完成,2018年鄞州区、余姚市、奉化区三家实施单位未完成快检任务,主要原因为快检实验室设置在乡镇农办,离渔民的养殖场距离较远。      

(四)局本级及下属事业单位项目      

部分项目未按要求完成      

2018年计划实施项目22个,4个项目未实施资金被收回,已实施但未完工项目2个,占计划实施项目总数的27%。停止实施的项目主要因机构改革以及上级主管部门工作调整等原因,另外,项目前期准备不充分、组织实施不到位等问题也对项目完成率造成了一定的影响,使得财政资金的使用效率不高。      

下一步的改进措施          

(一)生态保护项目      

出台养殖尾水排放标准,提高生态保护的能力      

建议相关部门及时出台养殖尾水排放标准。根据农业农村部最新出台《海水尾水养殖(征求意见稿)》,应在广泛调研,充分听取各县区(市)渔业主管部门和水产养殖户意见的基础上,会同市环保部门及五水共治办出台养殖尾水排放、检测标准,改变目前检测范围不明确、标准不清晰的状况,切实提高养殖户生态环境保护意识。      

(二)专业执法与护渔人队伍建设、渔业安全项目      

制定护渔巡航标准      

各部门应做专题研究,出台禁渔期护渔巡航标准。例如明确每艘护渔船只的巡航范围,重点海域应配备的巡航船只数量,巡航的航时,对护渔巡航海域进行划分,可将重点的渔场、海域列为一级巡航地进行24小时不间断巡航,保证禁渔休渔期间,护渔巡航效果。      

由于海外护渔巡航季节性较为明显,对于参照巡航标准而缺少护渔船只的区(县)市,可向渔民租赁护渔船只,缓解基层执法渔船和执法力量不足的问题。      

(三)水产品质量项目      

各区(县)市农业农村局在验收水产品质量创建示范场项目时,应提高水产品可追溯系统的建立的考核比重;对快检实验室进行重新布置,选取部分养殖户水产品检测需求较大的养殖塘建立快检室,提高项目的完成率。      

(四)局本级及下属事业单位项目      

1、对相似项目进行整合,实现归口管理      

局里应对相似的项目进行梳理和归并,根据项目特性进行归口管理,优化管理流程;建议对有关的资金管理办法进行重新修订,与实际的业务管理相符合。      

2、建立项目资金结算监督机制      

建议建立资金结算监督机制,对预算项目实行滚动管理,减少财政资金的沉淀,提高资金使用效益。    

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出877.62万元,比年初预算数减少11.07万元,下降1.25%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制机关运行经费支出。    

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4062.72万元,其中:政府采购货物支出1871.51万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出2091.21万元。授予中小企业合同金额4062.72万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额7.10万元,占政府采购支出总额的0.17%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原宁波市海洋与渔业局本级及所属各单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备17台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。    

4.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

6.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。    

7.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产的管理、公务用车管理等方面的支出。      

11. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。      

12. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。      

13.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。      

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。      

15. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。      

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。      

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。      

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。      

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。     

21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。      

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。      

23.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。      

24.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。      

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。      

26.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。      

27.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项): 反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。      

28.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定、渔政、兽医医政、药政管理、防疫检验监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。      

29.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。      

30.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。      

31.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。      

32.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。      

33.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。      

34.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。      

35.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项):反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。      

36.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋调查评价(项):反映海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出。      

37.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项):反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。      

38.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项):反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。      

39.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。      

40.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。      

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。      

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。      

44.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。


附件:原宁波市海洋与渔业局2018年决算.pdf

返回首页】 【打印】 【关闭
友情链接:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统