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中共宁波市委农村工作办公室(汇总)2018年度部门决算
发布处室:计财处  发布日期:2019-09-30   来源:宁波市农业农村局  阅读次数:
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一、中共宁波市委农村工作办公室(汇总)概况

(一)部门职责

1、 贯彻落实中央和省、市有关农业农村工作的方针政策,研究提出工业化、城镇化与农业现代化同步推进战略;研究提出农业和农村经济、社会发展战略和政策建议;负责对农业和农村重要工作的协调与督促检查。

2、 负责市委、市政府有关统筹城乡发展推进新农村建设重大决策的组织实施和检查考核。

3、 组织开展“三农”重大问题和推进城乡一体化发展体制机制创新的调查研究,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施;指导农村集体经济管理;参与指导城乡综合配套改革试点,推进城乡一体化示范区建设。

4、 研究提出农业转型升级发展战略;参与研究农村经济协调发展、农业产业化经营、都市型农业发展、农业对外交流与合作和农民增收致富的政策建议;指导全市休闲农业、农家乐休闲旅游发展、对台农业交流合作和市农村经济综合信息工作;组织实施市农村经济综合信息网络服务平台建设,参与研究推进农村智慧数字平台建设的相关政策措施。

5、 负责推进市“百村示范、千村整治”工程,指导并组织实施幸福美丽新家园建设;负责村庄整治建设、全面建设小康村创建、中心村培育、特色村建设等工作;组织实施世行农村生活污水处理项目和农村分散式生活污水项目建设。

6、研究提出区域联动、合作帮扶的政策建议;编制区域帮扶开发规划;指导市内相对欠发达地区农村经济社会发展,组织实施帮扶项目;负责实施“低收入农户奔小康工程”和相对欠发达地区人口梯度转移工作;负责督促帮扶开发工作责任制落实和帮扶绩效评价考核。

7、 组织实施“百万农民素质提升和转移就业工程”,负责新农村建设领军人才和农村实用人才培育工作,参与农村基层干部的教育培训和农民科学素质行动计划工作。

8、 研究提出全市农村住房制度改革和住房集中改建目标任务、政策建议,并组织实施。

9、 研究提出农村工作指导员制度规划;组织实施农村工作指导员培训、指导、考核和日常管理。

10、 参与生态市建设;参与指导农村社区、农村廉政文化、新农村电气化、农村民主法制、精神文明和基层组织建设。

11、 指导相关部门党的建设、宣传教育、专家人才、干部培训、精神文明建设和综合治理等工作。

12、 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共宁波市委农村工作办公室(汇总)部门决算包括:办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共宁波市委农村工作办公室(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:宁波市农村发展研究院。

二、中共宁波市委农村工作办公室(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共宁波市委农村工作办公室(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,778.82万元,与2017年度相比,收、支总计各增加744.95万元、697.26万元,增长24.55%、22.99%。主要原因是: 2018年新增“三农”宣传经费200万元、支出171.8万元;2018年因下属两个事业单位合并,事业运行收支比2017年增加115万元;工资奖金、养老年金、公积金基数调整等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,777.63万元;包括财政拨款收入3,606.16万元(其中,一般公共预算3,606.16万元,政府性基金预算0万元),占收入合计95.46%;事业收入133.71万元,占收入合计3.54%;其他收入37.77万元,占收入合计1.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,730.52万元,其中基本支出2,101.29万元,占56.33%;项目支出1,629.23万元,占43.67%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,606.16万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加574.94万元、增长18.97%。主要原因是:2018年新增“三农”宣传经费200万元、支出171.8万元;2018年因下属两个事业单位合并,事业运行收支比2017年增加115万元;工资奖金、社会保障和就业支出类、住房保障支出基数提高;上年结余的支出等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,606.16万元,占本年支出合计的96.67%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加574.94万元,增长18.9%。主要原因是:2018年新增“三农”宣传经费200万元、支出171.8万元;2018年因下属两个事业单位合并,事业运行收支比2017年增加115万元;工资奖金、社会保障和就业支出类、住房保障支出基数提高;上年结余的支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,606.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.45万元,占0.90%;社会保障和就业(类)支出294.99万元,占8.18%;节能环保(类)支出17.28万元,占0.48%;农林水(类)支出3,065.62万元,占85.01%;住房保障(类)支出167.42万元,占4.64%;其他(类)支出28.40万元,占0.79%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3330.91万元,支出决算为3,606.16万元,完成年初预算的108.26%,主要原因是2018年新增“三农”宣传经费、社会保障和就业支出类、住房保障支出基数提高、事业单位合并事业运行费增加、上年结余的支出等。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为32万元,2018年支出决算为32万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加文明城市创建奖励费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为109.88万元,2018年支出决算为128.42万元,完成年初预算的116.87%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加1人和离退休活动费标准提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为109.91万元,2018年支出决算为115.27万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为43.97万元,2018年支出决算为46.89万元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为4.4万元,决算数大于预算数的主要原因下属两个事业单位合并增加了退休人员5人。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为17.28万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余支出。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1293.81万元,2018年支出决算为1458.35万元,完成年初预算的112.72%,决算数大于预算数的主要原因奖金基数提高,导致年终一次性奖金和年休假增高。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为8.76万元,完成年初预算的87.6%,决算数小于预算数的主要原因部分设备购置未购买。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年初预算为54.82万元,2018年支出决算为150.41万元,完成年初预算的274.37%,决算数大于预算数的主要原因两个事业单位合并增加了人员经费和公用经费。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为1496.93万元,2018年支出决算为1404.09万元,完成年初预算的93.8%,决算数小于预算数的主要原因农民培训项目资金跨年度结算结转24.04万元、下属单位部分设备购置未购买等。

农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为148.75万元,2018年支出决算为160.71万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为1.77万元,2018年支出决算为1.79万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为4.93万元,决算数大于预算数的主要原因财政年初不安排。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为28.4万元,决算数大于预算数的主要原因财政年中安排的项目资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,071.18万元,其中:

人员经费1,729.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费341.44万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37万元,支出决算为26.22万元,完成预算的70.86%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务车运行费大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为19.90万元,占75.90%,与2017年度相比,增加0.67万元,增长3.48%,主要原因是略有增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.61万元,占13.76%,与2017年度相比,减少2.08万元,下降36.5%,主要原因是二次车改减少一辆车;公务接待费支出决算为2.71万元,占10.35%,与2017年度相比,增加0.59万元,增长27.8%,主要原因是接待批次比上年增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为20.00万元,支出决算为19.90万元。完成年初预算的99.49%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.5万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的80.22%。决算数小于预算数的主要原因是二次车改减少一辆车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.61万元,主要用于事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为12.50万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的21.68%。主要用于接待各省市区考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制数偏大。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次,累计153人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.71万元,主要用于各省市区考察。接待153人次,21批次。

(九)部门预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共宁波市委农村工作办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金21100万元,占项目资金预算总额的62.6%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出329.64万元,比年初预算数减少24.21万元,下降6.84%,主要原因是车辆费用和接待费大幅减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额915.37万元,其中:政府采购货物支出12.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出902.97万元。授予中小企业合同金额45.96万元,占政府采购支出总额的5%。其中,授予小微企业合同金额9.6万元,占政府采购支出总额的1%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共宁波市委农村工作办公室本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)其他政府办公厅室及相关机构事务支出(项),主要用于办公物业费和其他支出。

14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传事务(项),主要用于文明城市创建成功个人奖励的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于归口管理的行政单位开支的离退休工资。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于机关事业单位职业年金缴费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),主要用于事业单位退休人员活动费等。

18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),主要用于机关在职人员工资福利、日常公用的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项),主要用于办公设备购置的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),主要用于农村观察点补助、农村工作指导员选派培训与管理、农家乐休闲旅游工作管理、幸福美丽新农村建设、欠发达地区扶贫工作指导、农民培训等工作和下属农展中心补助和海峰管理有限公司托管费的支出。

22.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

24.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的购房补贴。

25. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),主要用于政府购买服务支出。

附表:中共宁波市委农村工作办公室(汇总)附件.pdf

1、2018年收入支出决算总表

2、2018年收入决算表(分单位)

3、2018年收入决算表(分科目)

4、2018年支出决算表(分单位)

5、2018年支出决算表(分科目)

6、2018财政拨款收入支出决算总表

7、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

8、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


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